비   용   추   계   서

1. 비용발생 요인 및 관련조문

○ 비용발생요인

- 지방공무원 총 정원의 증가에 따른 인건비 비용 추가 발생

○ 관련조문

- 인천광역시 남구 지방공무원 정원 조례 안 제2조

2. 비용 추계결과

가. 추계의 전제

○ 순    증 : 972명 → 1,011명(39명 증원)

나. 추 계 결 과 : 연 2,920,749천원 요인 발생

○ 계 산 식 : 74,891천원 × 39명 = 2,920,749천원

※ 산출기초 : 2018년도 행정안전부 기준인건비 단가기준 적용

다. 재원조달방안 : 자체수입

3. 연도별 비용 추계표 : 붙임

작성자 : 기획조정실장  이 문 우

연도별 비용 추계표

(단위 : 천원)

구 분		1차년도 (2018년) *6개월분	2차년도 (2019년)	3차년도 (2020년)	4차년도 (2021년)	5차년도 (2022년)	계
세 입
세 출		1,460,375	3,008,371	3,098,622	3,191,581	3,287,328	14,046,277
재원 조달
의존 재원	소 계
	보조금
	지방교부세
	․ ․
자체 수입	소 계	1,460,375	3,008,371	3,098,622	3,191,581	3,287,328	14,046,277
	지방세	1,460,375	3,008,371	3,098,622	3,191,581	3,287,328	14,046,277
	세외수입
	․ ․
지 방 채
기 금
특별회계
기 타 (채무부담, 민자 등)

※ 연도별 임금인상율은 3%로 가정함